煙臺市退役軍人服務中心加強制度建設 筑牢安全防線

　　膠東在線7月11日訊（通訊員 鄭春潮）煙臺市退役軍人服務中心全面加強財務管理，按照“服務大局、助推發(fā)展、監(jiān)管有效、守牢底線”的理念，聚焦制度建設、跟蹤預算周期，完善監(jiān)督機制，筑牢紀律防線，護航退役軍人事業(yè)健康發(fā)展。

　　聚焦制度建設，夯實管理基礎

　　市退役軍人服務中心堅持用制度規(guī)范管人管事，今年以來，重新修訂財務內控管理制度，在預決算編報、預算執(zhí)行、財務管理等方面，完善制度、明確職責，建立了以財務管理制度為統(tǒng)領、以具體管理辦法為實施細則的“1+N”制度體系，包括《預算管理制度》《收支管理制度》《固定資產管理制度》等11項制度和辦法，印發(fā)《煙臺市退役軍人服務中心內控工作流程手冊》，全方位梳理6大經濟業(yè)務119項業(yè)務流程。增加大額資金審批程序、政府采購管理制度，將財務審核前置，強化了會議、培訓等費用的審核力度，用制度規(guī)范財務管理運行。

　　跟蹤預算周期，提高資金績效

　　堅持“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、保障重點、講求績效”原則，將預算績效管理貫穿到預算編制、執(zhí)行全過程。在預算編制階段，根據(jù)服務中心發(fā)展規(guī)劃和年度重點工作任務，按照零基預算方法，分科室提報、財務審核編制、支委會審議三個步驟編制2025年預算，為各項重點工作打下堅實基礎；在預算執(zhí)行階段，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，按季度對5個專項資金的績效和執(zhí)行情況進行統(tǒng)計、分析、公開，利用績效追蹤各項業(yè)務進度和成效；在決算和績效評價階段，完整、準確編制單位決算報告和財務報告，真實反映單位預算執(zhí)行情況、財務狀況和運行情況，將決算報告及績效情況提報支委會，建立評價結果報告、反饋、公開和問題整改機制，提高預算管理實效，推動退役軍人事業(yè)健康發(fā)展。

　　完善監(jiān)督機制，筑牢安全防線

　　堅持日常監(jiān)督與專項監(jiān)督相結合，全面加強財務監(jiān)督，筑牢資金安全防線。一是強化組織保障，健全由主要負責人擔任組長的內部控制建設領導小組和風險評估工作小組，明確組長、組員、辦公室、紀律監(jiān)督的崗位職責和分工，為防范化解重大風險提供堅強的組織保障；二是定期開展風險評估工作，5月，召開內控領導小組會議和經濟活動風險評估工作會議，深度剖析六大經濟業(yè)務及退役軍人重點工作領域中存在的短板漏洞，排查單位層面風險清單14條、基礎業(yè)務風險清單115條、重點業(yè)務風險清單22條，形成內控風險評估報告，修訂完善制度規(guī)定，持續(xù)推進整改。三是建立全方位的監(jiān)督機制。內部，每年開展內部審計，定期對各項業(yè)務流程的規(guī)范性進行自查自糾，嚴格把控資產管理、政府采購、經費審批報銷等各環(huán)節(jié)，提出改進建議并督促落實整改。外部，依法接受主管部門和財政、審計部門的監(jiān)督，同時積極引入外部監(jiān)督，聘請三方機構對單位的預算執(zhí)行、賬務處理的合規(guī)性進行專項審計檢查，形成內控監(jiān)督檢查常態(tài)化機制，確保監(jiān)督全方位、無死角。2025年組織開展內部審計1次、退役軍人專項資金監(jiān)督審核24次。